大熊猫国家公园绵阳管理分局2024年单位预算

目录

 

第一部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局概况

一、职能简介

大熊猫国家公园绵阳管理分局具体承担辖区内大熊猫

国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

二、2024年重点工作

1.持续理顺市县管理机构体制机制。争取上级批复《大熊猫国家公园管理机构设置方案》。一是完善市级管理机构设置；加大队伍建设，补充工作人员。二是建立县级管理总站，成立相关机构，落实人员履行职责。三是实质整合管护单位和保护区，组建基层管护站，进一步理顺体制机制，提高工作实效。

2.持续抓好国家公园项目工作。一是持续完善项目库。二是抓好2024年项目前期工作。三是支持中国大熊猫保护研究中心绵阳基地建设。四是抓好现有在建项目，解决存在的困难问题。

3.持续加强以大熊猫为核心的生物多样性保护。一是扎实开展森林防灭火、巡护监测、安全生产、生态环境问题排查整治等重点常规工作，确保生态安全。二是持续推进消除监测空白行动，有序推进“天空地人”一体化监测系统建设。三是持续加强跨区域、跨部门协作保护，开展生态环境和野生动植物保护专项检查整治、联合执法，加大生态环境和野生动植物保护问题排查整治和案件查处力度。完成北川、安州片区“公、检”派驻大熊猫公园工作站建设，确保“公、检”派驻国家公园工作站全覆盖。

4.持续推动入口社区协同发展。一是积极支持推动“五区”融创发展建设。重点抓好千佛山、高村、青片、白马等入口社区建设。引导白马王朗片区、青片河流域建成国家公园文化感知区，高村片区、清漪江流域建成生态价值转化实验区，白草河流域建成生态产品发展区，千佛山片区建成生态体验旅游服务区，虎牙雪宝顶片区建成社区居民生产生活增收示范区。持续推进大熊猫国家公园共建、共管、共享工作。二是开展大熊猫国家公园绵阳片区社区融合创新发展试点，构建完善的国家公园与社区融合创新发展制度体系。三是支持生态产业发展，推进生态产品认证，在王朗片区一般控制区试点开展特许经营。四是鼓励社区将人工商品林调整为生态公益林，积极推进“生态公益林”补助为主要方式的生态保护补偿政策，实现国家公园内全民所有和集体所有资源统一保护目标。五是持续支持高村乡民主村、木皮乡关坝村、青片乡正河村、千佛镇千佛村争创全省首批友好示范社区。六是持续做实野生动物肇事保险。妥善化解矛盾冲突，做好矿业权、小水电政策解释和基层诉求上报工作。

5.扎实开展科研和自然教育。一是配合做好第五次全国大熊猫调查。二是开展大熊猫种群动态、监测雪豹追踪调查等科研项目。三是持续深化与北林大国家公园学院、中国大熊猫保护研究中心、绵阳师院等开展交流合作。与桃花源基金会、北京山水自然保护中心等社会组织开展合作交流，汇聚资源、人才、技术，共同开展生物多样性保护。四是广泛开展大熊猫国家公园“五进”宣讲活动，支持平武大熊猫国家公园自然教育先行试验区建设，打造“中国自然教育第一县”。

6.持续做优“野生大熊猫第一市”生态品牌。做优“中国野生大熊猫第一市”品牌，配合推动绵阳市“大熊猫”文化旅游服务体系建设；积极申办第四届“四川自然教育周”，举办多形式大熊猫文化活动，打造大熊猫文化盛事；将熊猫元素与当地白马藏族、羌族相结合，挖掘绵阳丰富多样的历史文化积淀、红色资源，探索文化创新，开发时尚、有趣、实用的文创精品，推进大熊猫文化创意产业发展；用好新华社、绵阳发布等各大新媒体宣传平台，持续深度开展大熊猫系列专题报道。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳熊猫分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。绵阳熊猫分局2024年收支总预算396.17万元，比2023年收支预算总数增加28.05万元，主要原因是人员基本支出略有增加和新增其他运转类项目经费。

（一）收入预算情况

绵阳熊猫分局2024年收入预算396.17万元，其中：一般公共预算拨款收入396.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳熊猫分局2024年支出预算396.17万元，其中：基本支出331.17万元，占83.59%；项目支出65万元，占16.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳熊猫分局2024年财政拨款收支总预算396.17万元，比2023年财政拨款收支总预算增加28.05万元，主要原因是人员基本支出略有增加和新增其他运转类项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入396.17万元；支出包括： 社会保障和就业支出41.24万元、 卫生健康支出7.92万元、 农林水支出320.98万元、 住房保障支出26.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳熊猫分局2024年一般公共预算当年拨款396.17万元，比2023年预算数增加28.05万元，主要原因是人员基本支出略有增加和新增其他运转类项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出396.17万元，占100%。其中社会保障和就业支出41.24万元，占10.41%、卫生健康支出7.92万元，占1.99%、农林水支出320.98万元，占81.02%、住房保障支出26.03万元，占6.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.49万元，主要用于：机关在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.75万元，主要用于：机关在编人员职业年金单位缴费部分支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.92万元，主要用于：机关在编人员医疗保险单位缴费部分支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为320.98万元，主要用于：机关事业人员工资及公用经费等。

5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为21.87万元，主要用于：机关在编人员住房公积金单位缴费部分支出。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）2024年预算数为4.16万元，主要用于：机关在编人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳熊猫分局2024年一般公共预算基本支出396.17万元，其中：

人员经费275.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、工会经费、福利费等；

公用经费55.92万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳熊猫分局2024年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级来绵调研及行业交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长50%。

主要原因是2023年8月分局新增一辆公务用车，为保障公务出行需求，特申请增加公务用车运行维护费4万元。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳熊猫分局2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳熊猫分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳熊猫分局无下属行政单位以及参公管理事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳熊猫分局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳熊猫分局共有车2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、业务用车1辆、应急保障用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳熊猫分局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算65万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目10个，涉及预算65万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

   1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.农林水支出：指政府农林水事务支出。包括林业和草原方面的行政运行、事业运行及其他林业和草原方面的支出。

单位预算公开报表（单位公开）.xlsx