大熊猫国家公园绵阳管理分局2023年部门预算
大熊猫国家公园绵阳管理分局
2023年部门预算
目录
第一部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局概况
大熊猫国家公园绵阳管理分局
2023年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳熊猫分局职能简介
大熊猫国家公园绵阳管理分局具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。
（二）绵阳熊猫分局部门2023年重点工作
一是进一步加强生物多样性保护。压实巡护监测责任，扎实开展巡护监测工作，继续实施“监测空白消除计划”，做好专项监测、样地监测、跨区域联合巡护，组织开展专题培训，积极争取全省巡护技能大赛举办权。加强国家公园林长制工作。开展野生动物疫源疫病监测和防治。落实森林草原防灭火责任和措施，守住安全生产底线。开展生态环境和野生动植物保护专项检查整治。开展联合执法，加大生态环境和野生动植物保护案件查处力度。完成大熊猫国家公园自然资源专项调查，为科学保护提供有力依据。
二是积极推进社区协同发展。鼓励支持县区打造建设示范性入口社区。落实特许经营专项规划、试点项目特许经营方案，推动开展特许经营活动。积极推进大熊猫国家公园生态产业发展，动员一批符合要求的绿色生态产品进行原生态产品认证。持续推进大熊猫国家公园共建、共管、共享工作，组织召开2023年共管理事会会议，充分发挥绵阳熊猫分局共管理事会职能职责。加强宣传，正确引导，化解矛盾纠纷。争取开展人工集体商品林调整为生态公益林工作。鼓励县区将集体公益林纳入管护计划，制定年度集体公益林管护方案，设置公益岗位聘请原住居民参与管护，实现国家公园内全民所有和集体所有资源统一保护目标。
三是着力加强城市品牌建设。以车站、机场等游客集散地为核心，增加熊猫元素的融入，建设大熊猫城市氛围体验线路。规划大熊猫生态体验馆，创新展示绵阳生物多样性魅力和浓厚的生态文化。融合“熊猫家园”“国宝”，设计绵阳城市IP形象。大力推进国家公园文创产业发展，将大熊猫自身所蕴含的丰富文化内涵进行创新，开发时尚、有趣、实用的文创精品。推动文创产品市场化、创意化、品牌化发展，建强国家公园文创品牌。
四是扎实开展全民自然教育。积极筹备四川省“自然教育周”启动仪式。做强平武大熊猫国家公园自然教育先行示范区、北川小寨子沟“全国自然教育精品基地”，主动参与岷山大熊猫保护研究基地建设，按照高标准、精细化、体验好、互动强等特点，构建具有区域特色的自然教育体系。持续优化自然教育课程，根据基层管护站及周边社区自然教育资源情况，分类开展自然教育课程体系建设，全面提升自然教育水平。与市级、区县教育部门开展合作交流，大力实施自然教育活动，扎实开展自然教育进校园、进社区、进乡镇等，扩大受众范围，提升公众自然教育认知和水平。
五是切实加强资金项目管理。加大项目包装力度，争取更多资金投入国家公园建设。将2023年列为“项目建设质量整改提升年”，出台项目管理制度、考核办法、验收办法、项目库管理制度等规章制度，进一步规范项目管理。严格落实绩效管理，加强全过程绩效结果运用。加强项目督导检查，严格执行财务规定，强化资金使用监管，建立项目管理台账，着力加快项目实施，提升资金支付效率。
六是创新合作交流模式。积极推进与四川省大熊猫科学研究院等科研院所和高校、公益组织等建立合作机制，吸纳优质人才，统筹各方力量，扩大交流合作平台，有效提升国家公园保护工作专业化水平。主动融入成渝地区双城经济圈建设，深化与重庆缙云山合作共建。建设科研基地、科研交流平台，加强绵阳片区自然教育和科研工作的统筹管理，巩固、深化保护成效。
七是理顺管理机构体制机制。持续强化党建引领，深化思想政治教育，进一步强化管党治党意识，持之以恒正风肃纪，筑牢基层党建阵地，加强机关党建文化建设，拓展党建阵地建设新领域，始终坚持党对大熊猫国家公园建设工作的绝对领导，为国家公园建设提供坚强组织保障。持续加强与省、市有关部门对接，加快推进分局机构、编制、职能设置与核定，科学合理地推进基层机构合并、人员整合等工作，确保分局高效运转。强化人员能力提升，加强人员队伍能力建设。积极推荐干部职工参加省、市级能力提升培训。
二、部门预算单位构成
大熊猫国家公园绵阳管理分局无下属二级单位。
第二部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局2023年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳熊猫分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳熊猫分局2023年收支总预算368.12万元，比2022年收支预算总数增加73.56万元，主要原因是基本工资增加和社保基数调整及绩效工资发放时间调整导致的年初预算增加。
（一）收入预算情况
绵阳熊猫分局2023年收入预算368.12万元，其中：一般公共预算拨款收入368.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳熊猫分局2023年支出预算368.12万元，其中：基本支出281.12万元，占76%；项目支出87万元，占24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳熊猫分局2023年财政拨款收支总预算368.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加73.56万元，主要原因是基本工资增加和社保基数调整及绩效工资发放时间调整导致的年初预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.12万元；支出包括： 社会保障和就业支出40.90万元、 农林水支出305.52万元、 住房保障支出21.70万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳熊猫分局2023年一般公共预算当年拨款368.12万元，比2022年预算数增加73.56万元，主要原因是基本工资增加和社保基数调整及绩效工资发放时间调整导致的年初预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出368.12万元，占100%。其中农林水支出305.52万元，占83%、社会保障和就业支出40.90万元，占11.1%、住房保障支出21.70万元，占5.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类） 林业和草原（款） 事业机构（项）2023年预算数为305.52万元，主要用于：机关事业人员工资及公用经费等。
2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.63万元，主要用于：机关在编人员职业年金单位缴费部分支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.27万元，主要用于：机关在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。
4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为21.7万元，主要用于： 机关在编人员住房公积金单位缴费部分支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳熊猫分局2023年一般公共预算基本支出281.12万元，其中：
人员经费260.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费20.8万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳熊猫分局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约，压减三公经费。
2023年公务接待费计划用于上级来绵调研及行业交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳熊猫分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳熊猫分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵阳熊猫分局无下属行政单位以及参公管理事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
绵阳熊猫分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳熊猫分局共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，业务用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳熊猫分局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算87万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算87万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.农林水支出：指政府农林水事务支出。包括林业和草原方面的行政运行、事业运行及其他林业和草原方面的支出。
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