七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查，组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

做实野外监测巡护。实施了2轮重点区域大熊猫种群动态监测。开展黄土梁生态廊道建设，修复破损的大熊猫栖息地。做实大熊猫及其伴生动物监测巡护工作。已安装摄像头164个，红外线相机824台，配置无人机7个，对容易发生盗猎、盗伐的地段实现了全覆盖监测。先后发现雪豹、狼等大型食肉动物，生物多样性保护成效明显。

加强资源保护管理。深入开展森林草原防灭火专项整治，组织开展川甘两省四县联合巡护行动4次，构建跨区域联动保护长效机制。对国家公园的原住居民进行调查摸底，安州区先行先试，积极推进移民搬迁工作，截至目前，已搬迁62户，兑现搬迁补偿经费2000余万元。完成岷山永久性大样地建设，成功入选中国生物多样性监测网络，成为大熊猫国家公园第一个永久性森林大样地。中国大熊猫研究中心向北川授牌建立“岷山濒危野生动植物保护生物学国家长期科研基地”。探索建立县级大熊猫保护科学决策咨询委员会，推动大熊猫栖息地的科学保护。

积极推进项目建设。建立生态系统保护类、配套基础设施类、保护监测设施类、科普教育和游览服务设施类、绿色产业类等五大类项目库，规划大熊猫走廊带栖息地修复、平北安防火巡护道路、国家公园北大门等项目161个，总投资703亿元。试点以来，利用文旅提升国家公园项目资金和林业草原生态保护恢复资金，实施了黄土梁走廊带建设、王朗“8.17”洪灾道路修复、片口自然教育场馆建设等，极大地改善了国家公园内基础设施条件。

探索建立行政执法机制。探索设立国家公园检察院联络处6个、巡回法庭2个、公安警务点5个，编制《大熊猫国家公园绵阳管护区行政执法机制》，建立会商联办机制，加强部门协作，明确职能职责，开展联合执法，有效解决大熊猫国家公园试点及过度期行政执法主体不明、权责不清、监管缺失等问题，有力形成加快大熊猫国家公园建设的法制合力，构筑以法治举措保护大熊猫国家公园的强大合力。

着力构建协同保护机制。引入桃花源基金会、蚂蚁金服、北京山水自然保护中心等社会组织，通过建立社区保护模式，开展生态保护修复活动，多形式参与生态保护建设，筹集民间资金3000余万元投入保护事业，探索社会资本参与生态保护新模式。在平武关坝探索建立了政府主导、社会参与、村民主体的国家公园社区共管机制，有效提高了社区发展能力、国家公园保护效能和社会力量参与度，实现了保护与发展共赢。设立以大熊猫保护为主的全国首家公募基金“中国绿色碳汇基金会绵阳大熊猫碳汇专项基金”。

建立野生动物肇事责任险。探索人兽冲突管控、野生动物肇事信访化解工作的新路径，平武、北川、安州均与保险公司合作设立野生动物致害公众责任险，为野生动物肇事买单，平武县在全省先行先试，全县野生动物致害政府救助责任险现已累计投保4个年度金额100万元，完成赔付3个年度，赔付总金额90.58万元，惠及平武县20个乡镇、2000余户群众。野生动物致害公众责任险列入“国家公园体制机制创新项目”。

探索共建共管工作机制。建立了绵阳熊猫分局共管理事会和社区共管理事会，促进国家公园的相关利益方参与国家公园决策商议，构建公园管理机构、地方政府、社会力量参与的共建共管共享机制，解决生态保护与社区发展中各类突出矛盾，调动全社会参与生态保护的积极性，促进人与自然和谐共生。

有序开展小水电退出工作。按照小水电清理退出要求，目前，我市2021年4个电站均已完成阶段性退出目标任务，达到退出标准要求。

三、机构设置

大熊猫国家公园绵阳管理分局无下属二级单位。
    无纳入大熊猫国家公园绵阳管理分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计871.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加257.16万元，增长29.52%。主要变动原因是人员新增和上年项目经费结转。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计417.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.31万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计871.26万元，其中：基本支出207.63万元，占23.83%；项目支出663.64万元，占76.17%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计871.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加257.16万元，增长29.52%。主要变动原因是人员新增和上年项目经费结转。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出871.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比增加29.52%。主要变动原因是项目的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出871.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出18.23万元，占2.09%；卫生健康（类）支出4.50万元，占0.52%；农林水（类）支出354.21，占40.65%；节能环保（类）支出479.67，占55.05%；住房保障（类）支出14.66万元，占1.68%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

2021年一般公共预算支出决算数为871.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为479.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为170.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。    

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）支出决算为73.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算为85.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为13.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出207.63万元，其中：

人员经费189.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险费用、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费17.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、大型修缮等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，占66.13%；公务接待费支出决算1.48万元，占33.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,完成预算66.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.89万元，增长100%。主要原因是新单位调入公车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.89万元。主要用于森林防灭火等业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元，完成预算33.87%。公务接待费支出决算比2020年增加1.48万元，增长100%。主要原因是2020年新成立单位，年初未安排预算。其中：

国内公务接待支出1.48万元，主要用于上级考察、调研、相关单位学习交流等。国内公务接待14批次，60余人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：成都专员办、四川省大熊猫国家公园管理局及省局业务处室督导检查工作，省人大、省政协等来绵调研，重庆市缙云山自然保护区、吉林延边州东北虎豹国家公园局、云南省红河州林草局，雅安分局等兄弟单位交流考察学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大熊猫国家公园绵阳管理分局机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，大熊猫国家公园绵阳管理分局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大熊猫国家公园绵阳管理分局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于业务开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年大熊猫国家公园绵阳管理分局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：其他用于节能环保方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反应事业单位的基本支出。    

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

2021年大熊猫国家公园绵阳管理分局

整体绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。内设机构7个。

（二）机构职能。我局具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

（三）人员概况。大熊猫国家公园绵阳管理分局编制数为28名，年末实有在职17人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2021年预算收入871.26万元，其中2021年本年收入合计417.31万元，上年结转453.95万元。

（二）单位财政资金支出情况。2021年本年支出合计871.26万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位将所有资金收入安排支出全部纳入综合预算管理
1-1-2.目标制定： 自评得分：4.50；
计算过程和评定依据：单位绩效目标要素较为完整，指标细化量化
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：单位预算编制科学准确
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理规定的；分配专项资金履行单位集体决策程序；分配专项资金按规定程序报批
1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：年初预算与决算偏差度在10%-20%
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：(1-年末单位预算额度收回+年度单位预算总额) ) x9=9
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.50；
计算过程和评定依据：大熊猫国家公园绵阳管理分局实际支出进度分别达到65.69%，75.49 %，79.64%，100%
1-1-8.目标完成： 自评得分：5.50；
计算过程和评定依据：绩效目标基本实现
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无收费项目
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：无
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购编制做到应编尽编
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况；招标文件确定的事项签订政府采购合同
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：新增资产与预算编制同步；在建工程及时转为固定资产入账；国有资产纳入资产系统进行动态管理
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无
2-1-7.制度建设： 自评得分：4.50；
计算过程和评定依据：合同业务管理办法暂未出台
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照要求落实不相容岗位分离等全力制衡基本举措；建立了重大事项议事决策机制，建有四权分离
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：未突破年初预算数

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：绩效目标及管理情况按照要求随同单位预算公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：自评情况按照要求随同单位决算公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：绩效管理过程无问题整改情况
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：及时反馈结果应用，无问题整改

四、评价结论及建议

（一）评价结论。能按时完成单位预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；单位支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立了内控制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定，预算、决算做到了按时、按规定在相关网站公开。

（二）存在问题。一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作。但仍缺乏相关的绩效管理，没有专职人员开展这项工作。二是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是追加预算下达较晚，不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。四是部分项目因财评招投标等原因，导致项目迟迟不能够开工，项目资金支出进度慢。

（三）改进建议。

建议进一步加强对各单位项目支出绩效评价工作的培训和指导。

 

附件：2021年度大熊猫国家公园绵阳管理分局整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

2021年度大熊猫国家公园绵阳管理分局                          整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

绵阳市大熊猫国家公园绵阳管理分局

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，我局31个项目均设置了绩效目标，截止2021年末，共有18个项目达到预期值，绩效目标完成率为58.06% 。

（二）资金安排情况。2021年财政年初结转项目资金455万元；2021年财政下达项目资金542.13万元（其中，年初预算项目56万元，年中追加70.37万元，专项预算80.76万元，中央转移支付项目335万元。）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。财政下达项目资金997.13万元，支出663.64万元，支出占比66.56%（因国家公园补助资助金下达较晚，招采项目程序繁杂，年内难以完成，导致总体支付率偏低）。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年我局严格按照年初设定工作目标，坚持以生态文明建设为中心,以探索自然资源管理和生态保护新模式为突破口，落实森林草原防灭火、野外巡护监测、资源环境联合执法、自然教育和生态体验等工作，较好完成了预算绩效目标，有效推动了大熊猫国家公园高质量发展。

1.生物多样性保护

2021年，我局严格落实野外巡护监测等以大熊猫为核心的生物多样性保护工作。强化巡护监测力度，组织开展“2021年川甘两省四县跨区域巡护暨生物多样性监测联合行动”，参加单位16个，监测样线长达75公里，初步建立了跨行政区域、以山形水系流域为单位的巡护监测联合行动联动机制。成功部署全国首个以监测野生大熊猫为主的无线自组网生物多样性监测系统，显著提高了现代化监测水平。修复大熊猫基因交流走廊带栖息地4800亩。积极探索野生动物肇事补偿机制，入选“国家公园体制机制创新项目”，为化解人兽冲突提供参考。获取岷山片区首批雪豹、狼等大型食肉动物影像，生物多样性保护成效明显。

2.森林方面灭火工作

全面贯彻落实国务院督导四川森林草原防灭火专项整治会议精神和有关工作要求，落实“局领导包片、部室负责人包管护机构和联系乡镇”的责任制，构建国家公园森林草原防灭火四级责任体系，扎实开展森林草原防灭火各项工作。严格火源管控，做实日常巡护，加强宣传引导，扎实开展督导检查，组织清理重点区域林下可燃物300余公顷。开展森林防火和野外巡护监测业务培训4次，共计330余人次参加培训，提升了干部职工森林草原防灭火理论知识水平和各项业务技能。

3.资源环境综合执法

设立国家公园检察院联络处6个、巡回法庭2个、公安警务室5个，起草了大熊猫国家公园绵阳体制试点区联合执法指导意见，积极探索多方协作，共同参与的资源综合执法机制。扎实开展体制试点范围内的生态环境问题大排查、大整治专项行动，系统梳理国家公园矛盾冲突和问题，并建立问题台账。对已整改的生态问题开展“回头看”，核查措施是否到位、成果是否达标、是否死灰复燃，持续推进问题整改，坚决防止已整改问题“反弹”和“回潮”，坚决杜绝敷衍整改和虚假整改。

4.“绵阳熊猫分局”微信公众号运营项目及专题宣传

今年以来，发微信公众号信息54次150余条，多篇文章被绵阳日报、绵阳观察、四川省林业厅门户网站、大熊猫国家公园微信公众号采用，广泛地开展大熊猫国家公园保护宣传和公众教育，提高公众野生动植物保护意识，显著提高了大熊猫国家公园的知名度和影响力，推动全社会形成尊重自然、顺应自然、保护自然的浓厚氛围，凝聚起建设美丽绵阳的强大合力；委托专业机构制作绵阳大熊猫国家公园形象宣传片，配合市侨联开展了绵阳形象外宣工作。加强宣传教育工作，提高公众国家公园意识，今年以来国务院门户网站、中央电视台、新华社等主流媒体宣传报道我市国家公园建设工作30余次。

5.带动社会参与，建立社区可持续发展机制

成功召开2021年度共管理事会，增补多名共管理事会成员。引入北京山水自然保护中心等社会公益组织参与国家公园建设，筹集民间资金3000余万元投入保护事业。积极推动原住民生产生活方式转型，引导社区健康、稳定发展，从严审查进入试点区的建设项目，落实《大熊猫国家公园总体规划(试行)》《大熊猫国家公园产业准入负面清单（试行）》。采用“定制农业+生态补偿”双动力机制，助推生态旅游、绿色种养殖等特色产业，发展乡村旅游接待户200余家、生态文化产品销售点48家。中药材、中蜂养殖、食用菌等绿色产业逐步形成，平武南五味子成为首个世界自然基金会“大熊猫友好型认证”产品。平武关坝沟自然保护小区逐渐形成共建共管共享机制，成功入选COP15"生物多样性100+全球典型案例"。

6.组织实施生态工程、保护设施建设情况

2021我局编制了《绵阳市大熊猫国家公园保护发展十四五规划暨2021—2035年规划建设纲要》任务书。稳步推进中央预算内投资（国家公园）项目在绵阳落地落实，极大地改善了国家公园内基础设施条件。配合地方政府开展小水电清退工作，我市4个电站均已完成阶段性退出目标任务，达到退出标准要求。

1.产出指标

数量指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

质量指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

时效指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

成本指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

2.效益指标

经济效益指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

社会效益指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

生态效益指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

可持续影响指标：2021年初预算项目、年中追加项目及2020年结转项目均完成。

3.服务对象满意度指标

项目满意度都达到了95%以上。

（四）项目效益分析。

通过项目实施，有效保障了我局业务工作的高质量开展，达到了预期的效益目标，保护了人民群众生命财产安全，筑牢了生态安全屏障，生态效益、社会效益明显，可持续影响较大。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绵阳熊猫分局总体绩效目标基本实现，无超两年未支付的款项。

偏离主要原因：一是项目资金下达时间较晚。二是项目前期工作还不够扎实，导致项目进度慢、完工难。

改进措施：一是提高改变绩效管理观念。良好的绩效管理意识是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提。二是完善绩效管理制度，并严格执行，督促对绩效评价结果的应用，发挥绩效管理制度的作用。三是加强管理人员业务素质。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是加快项目绩效支出管理，加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于对下一年度资金使用及项目管理提供参考依据，提高改变绩效管理观念，完善绩效管理制度，督促对绩效评价结果的应用，发挥绩效管理制度的作用。自评结果随后按文件要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大熊猫国家公园绵阳确界定标项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			大熊猫国家公园绵阳确界定标项目
项目主管部门			大熊猫国家公园四川省管理局		资金使用单位	大熊猫国家公园绵阳管理分局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	90	0		0
			其中：中央、省补助	90	0		0
			市级财政资金	0	0		0
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	结合安州区已开展的国家公园勘界试点情况，按国家规范收集北川、平武县相关资料，实地踏勘（预设点位），编制《大熊猫国家公园绵阳确界定标实施方案》，采购1:10000-1:50000地形图，进行界线调查并进行修补测，绘制工作底图；实施部分地段确界定标项目，已实施部分项目界线地形图更新和界线标绘、成果整理和报告编制。				已完成项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	成本指标	资料收集		6000元（收集北川、平武的影像、土地利用现状等数据）	已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构 已编制项目实施方案编制，正在开展财评，政府采购招标项目的代理机构	本项资金安排不够，按相关要求，与下批资金捆使用，提高资金使用效率
			数据分析及地图制作		50000元（对收集的数据进行分析处理，并制作外业踏勘底图）
			野外调查及踏勘		456528元（1.预估数量为下发范围线内平武、北川的一般保护区和核心保护区的边界线，不包括县界线，约1427.72千米；2.实地踏勘，为进行周边地位进行测绘，固按照界线测绘成本的0.5折进行计算，为6395.18*0.05=319.76元/km。共约456528元）
			方案编制和施工图制作（含电子桩点编制）		100000元（形成绵阳市辖区的电子桩蓝图）
			购买1：10000地形图		3000元
			界线测绘		107400元（Ⅲ类6395.18元/km计算，为县级以下界线，固按标准的6折计算，3837.11元/km）
			界碑设立		15900元（按照测绘生产成本定额2009中界碑、桩埋设9920.66元，加上每个6000元制作和运输费用，共计单价为15920.66元/个）
			界桩设立		127400元（按照测绘生产成本定额2009中界碑、桩埋设9920.66元，加上每个6000元制作和运输费用，共计单价为15920.66元/个）
			功能区桩设立		13900元
			成果整理		20000元
		数量指标	资料收集		1项
			数据分析及地图制作		1项
			野外调查及踏勘		约1427.72千米
			方案编制和施工图制作（含电子桩点编制）		1项
			购买1：10000地形图		1幅
			界线测绘		28千米
			界碑设立		1个
			界桩设立		8个
			功能区桩设立		1个
			成果整理		1项
		时效指标	项目建设按期完工率		2022年9月竣工验收
		生态效益 指标	生态效益指标		持续发挥生态作用显著
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 2021年决算公开报表.xls