大熊猫国家公园绵阳管理分局2022年部门预算

目录

第一部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局概况

大熊猫国家公园绵阳管理分局

2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳熊猫分局职能简介。

我局具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

（二）绵阳熊猫分局部门2022年重点工作。

一是抢抓机遇，为大熊猫国家公园建设开好局起好步。以设立大熊猫国家公园为契机，加强沟通衔接，做好项目申报。统筹融合、衔接争取更多项目纳入国省相关规划，从入口社区建设、生态保护与修复、自然教育和生态体验、品牌推广与文化创意等方面谋划推动实施一批重大项目，推动大熊猫国家公园建设再上新台阶。从全局高度研究一些必要、可行的政策措施，供市委市政府和省熊猫局制定顶层设计时参考。推动加快形成政府主导、社会参与、部门监管、公众支持的国家公园建设新局面。

二是主动作为，切实加强以大熊猫为核心的生物多样性保护。结合全面落实林长制，严格保护森林资源，保护生物多样性。加强野生动物疫源疫病监测防控，抓好松材线虫病等有害生物防治。持续加强生态环境问题整治，巩固矿山、放牧等突出问题整改成效。综合推进栖息地保护修复，发挥生态廊道作用，推动野生动植物保护再上新台阶。

三是突出重点，抓紧抓实森林草原防灭火常态化防控。认真贯彻落实森林草原防灭火考核办法，按照《大熊猫国家公园绵阳管理机构与属地政府森林草原防灭火责任清单》，压紧压实防灭火各方责任，全面提升森林草原火灾防控水平。持续抓好末端治理，完善监测评估预警体系，开展督导检查和隐患排查，严格火源管控，强化应急保障，完善基础设施，健全规章制度，突出宣传教育，切实做到末端发力终端见效。持续抓好火灾防控能力建设，加强扑火队伍建设，强化培训演练，落实“网格化”责任管理，发挥预警监测前哨作用，实现初期火情早发现、早报告、早处置，确保万无一失。

四是创新发展，进一步理顺公园管理体制机制。积极主动与省和市级相关部门对接，进一步理顺管理体制，整合国家公园内相关机构和人员编制，科学、规范、合理确定管理机构和管理层级， 优化管护站布局。加快构建统一规范高效的运行机制，进一步厘清国家公园管理机构与所在地政府、林业等部门职责职能，构建主体明确、责任清晰、相互配合的协调管理机制。要积极主动谋划一批重点工程，实施一批重点项目，努力实现国家公园建设开局良好。

五是持续加力，妥善解决国家公园内矛盾冲突。积极配合做好大熊猫国家公园小水电清理退出工作，按照退出标准和“应退尽退，能早尽早”的原则，在确保2023年底前全面退出的基础上，加快退出进度。逐步实施工矿企业等经营设施退出。将符合条件集体林配合相关部门争取将国家公园内符合条件的集体林征得林权权利人同意后，按有关规定调整为公益林，纳入森林生态效益补偿范围。

六是统筹推进，扎实开展科研教育与生态体验。加快建设北川大熊猫自然博物苑，实现科研、大熊猫文化展示，实施野生动物救助、野生植物迁地保护等功能。打造生态经济走廊，依托成兰铁路、九绵高速、广平高速，打造环路绿色产业带。开展自然教育生态体验，打造生态体验走廊。建设自然教育先行试验区，推动自然教育科学化、规范化、专业化和集约化发展。

七是协同发展，促进人与自然和谐共生。积极引导国家公园原住居民生产生活方式转型，扶持发展替代产业。制定特许经营和品牌授权制度，引导社区健康稳定、发展。合理设置岗位，优先安置原住居民从事自然教育、生态体验、以及辅助保护、监测等工作。结合乡村振兴战略实施科学布局入口社区建设，提升和完善服务接待设施，发展森林康养、熊猫小镇、民俗旅游，使其成为国家公园访客接待的主体和集散节点。推动白马、高村、青片、千佛山四个省级一类入口社区建设。适度发展生态产业，促进生产生活方式转变和经济结构转型,推动形成生态保护与经济社会协调发展、人与自然和谐共生的新局面。

八是打造亮点，擦亮野生大熊猫第一市金字招牌。紧紧围绕市委市政府“四大战略”和“七个大幅提升”工作要求，积极争取项目和资金支持，做靓大熊猫绵阳名片、做实绵阳大熊猫国家公园建设规划、做牢绵阳大熊猫国家公园保护红线、做活社区发展促进高质量保护、做优绵阳大熊猫国家公园队伍建设，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳作出新的更大的贡献

二、部门预算单位构成

大熊猫国家公园绵阳管理分局无下属二级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  

大熊猫国家公园绵阳管理分局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 大熊猫国家公园绵阳管理分局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳熊猫分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳熊猫分局2022年收支总预算294.56万元，比2021年收支预算总数增加115.69万元，主要原因是人员新增及工作任务增加。

（一）收入预算情况

绵阳熊猫分局2022年收入预算294.56万元，其中：一般公共预算拨款收入294.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳熊猫分局2022年支出预算294.56万元，其中：基本支出207.56万元，占70.46%；项目支出87万元，占29.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳熊猫分局2022年财政拨款收支总预算294.56万元，比2021年财政拨款收支总预算增加115.69万元，主要原因是人员新增及工作任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.56万元；支出包括：社会保障就业支出27.41万元、卫生健康支出6.85万元、农林水支出239.58万元、住房保障支出20.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳熊猫分局2022年一般公共预算当年拨款294.56万元，比2021年预算数增加115.69万元，主要原因是人员新增和工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.41万元，占9.31%；卫生健康支出6.85万元，占2.33%；农林水支出239.58万元，占81.33%；住房保障支出20.72万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.27万元，主要用于：机关在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费部分支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.14万元，主要用于：机关在编人员职业年金缴费单位缴费部分支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022年预算数为6.85万元，主要用于单位医保缴费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为239.58万元，主要用于机关事业人员工资及办公费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.72万元，主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳熊猫分局2022年一般公共预算基本支出207.56万元，其中：

人员经费186.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳熊猫分局2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级来绵调研及行业交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是单位新成立，机关事务管理局划拨分局公务用车一辆。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳熊猫分局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳熊猫分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳熊猫分局无下属行政单位以及参公管理事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳熊猫分局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳熊猫分局部门共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，业务用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

绵阳熊猫分局2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳熊猫分局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算87万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，预算数87万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.农林水支出：指政府农林水事务支出。包括林业和草原方面的行政运行、事业运行及其他林业和草原方面的支出。

 部门预算公开报表（部门公开） (2022).xlsx