2020年度大熊猫国家公园绵阳管理分局部门决算

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查，组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.建立管理机构，初步构建国家公园管理体系

一是高效组建熊猫分局。拟定了熊猫分局机构方案并获得了市编委批复同意，核定了事业28个、7个内设机构。市委批复设立了熊猫分局党组，任命了分局领导班子成员和中层干部，整合了原市林业局国家公园筹建办力量，落实了办公场所、开办经费和1台工作车辆。制定了党建工作、意识形态、森林防灭火、财务管理等各项管理制度，有效、有力地推进试点工作。二是整合设置基层管理机构。完成了《大熊猫国家公园境内基层管护机构整合设置方案》，对划入国家公园内的各类保护地机构进行优化整合，科学设置管理总站3个、基层管护站15个。明确了管理总站、管护站的职能职责，落实了平武、北川、安州3个管理总站办公场所，对管理总站、管护站进行了挂牌。三是强化机关内部建设。分局于今年7月和8月相继设立了机关工会委员会和直属机关支部委员会，为加强党员管理、维护干部职工合法权益提供了坚实的组织保障。同时严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，扎实推进精神文明建设，充分利用“中心组”学习、“三会一课”、主题党日等活动常态贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、十九届五中全会精神的学习讨论活动，认真“节水型单位”创建工作，组织单位干部职工参加市直机关工间操比赛，积极多种形式的工会活动，调动和激发了干部职工的工作积极性、主动性和创造性，切实提高了广大党员干部的政治觉悟和政治能力，为国家公园体制试点提供了坚强的组织保障。

2.强化工作措施，筑牢自然资源安全屏障

通过采取一系列的保护措施，确保了国家公园内没有发生重大破坏野生动植物案件，没有发生违法违规建设现象，没有发生森林火灾。一是全面监测巡护。在国家公园设置大熊猫及其伴生动物监测巡护样线256条，总里程达1200千米，野外巡护达30000人次以上，对容易发生盗猎、盗伐的地段实现了监测巡护全覆盖。实施了重点区域大熊猫种群动态监测。在国家公园内安装红外相机500余台，推动无人机、远程摄像头等新型监测手段使用，提高了监测效率。二是扎实组织专项保护行动。深入了2020年“绿盾”自然保护地监督检查专项行动和森林督查，构建“天上看、地上巡、图上比”的森林资源监督管理、案件发现和执法查处机制，全面落实了属地管理责任。三是做实筑牢防灭火工作。采取责任落实到位、宣传引导到位、火源管控到位、应急准备到位、隐患排查到位、人防技防到位等“六个到位”措施，全面做实防灭火工作，实现了试点期间无森林火灾。 四是建立健全了协同保护工作机制。与林业等相关部门联合大熊猫国家公园破坏自然资源联合执法检查和野生动物保护专项整治行动。推动了国家公园两省四县跨区域联合巡护行动，签署《大熊猫国家公园岷山区域联防联护协议》，构建了大熊猫国家公园跨区域协同保护长效机制。五是持续做好科研工作。搭建科研合作平台，2020年在国家公园科学研究的专家学者达30余名，平武县与成都大熊猫研究基地、北川羌族自治政府与中国大熊猫研究中心分别签订了战略合作框架协议，为大熊猫保护和国家公园建设提供数据支撑和智力支持。

3.实施协同管理，提升保护质效

一是建立共建共管工作机制。建立了熊猫分局共管理事会和社区共管理事会，促进国家公园的相关利益方参与国家公园决策商议，构建公园管理机构、地方政府、社会力量参与的共建共管共享机制，解决生态保护与社区发展中各类突出矛盾，调动全社会参与生态保护的积极性，促进人与自然和谐共生。二是凝聚多方力量参与国家公园建设。探索以社区为主体的国家公园社保护模式——平武县关坝保护小区，建立全国首个委托公益组织管理社会公益性保护地——平武县老河沟自然保护中心，设立全国首家以大熊猫保护为主要目标的全国性公募基金“中国绿色碳汇基金会大熊猫碳汇专项基金”。逐步形成了政府主导、多方参与、共同保护的良好局面。通过公益组织引进资金2000余万元投入保护事业。三是建立非国有自然资源共管机制。对集体林采取签订合作保护协议的方式实现统一管理，签订共同管护协议119份，共管面积1409.94平方公里，占国家公园内非国有林面积的95.7%。四是自然教育提升保护意识。先后与绿色营、一年·四季、大松果等30余家自然教育机构合作自然教育，探索出了自然观察、自然艺术体验、儿童户外探险等七大类自然教育活动课程，累计自然教育活动280余次，受众10000余人。

4.规划引领，强化项目建设

一是强化引领。指导三个县（区）入口社区，详细核查国家公园系统信息和生产经营、基础设施、保护设施等情况，为国家、省相关提供数据支撑。二是加强项目库建设。统筹考虑国家公园原真性、完整性保护要求与社区协调发展实际，建立了五大类161个项目，总投资700多亿元的市县两级项目库，积极协调将项目纳入市、县“十四五”项目库。三是积极申报体制试点项目。完成了安州区国家公园打桩定界试点项目，加快推进了投资3600万元的北川片口和平武黄土梁走廊带2个国家公园体制试点项目的实施。申报世界世界银行贷款国家公园体系建设资金47158万元。

5.创新举措，高质量通过体制试点评估验收

一是探索建立熊猫分局共管理事会。初步构建公园管理机构、地方政府、社会力量参与的协同管理机制。二是率先探索野生动物肇事保险机制。按照“政府部门投保、保险公司理赔、受损群众受益”的思路，平武县与保险公司合作，每年支付保险公司一定数额的保险费，一旦野生动物肇事、伤人事件发生，由保险公司负责买单，有效降低了野生动物肇事带来的负面影响，提高了群众参与野生动物保护的积极性。三是探索政府主导多方参与助力社区发展的共管机制。在平武县关坝村社区，建立了政府主导、社会参与、村民主体的国家公园社区共管机制,显著提高了社区发展能力、国家公园保护效能和社会力量积极参与度，实现了保护与发展共赢。平武县水晶管护站社区发展产业成效显著，南五味子成为首个通过世界自然基金会“大熊猫友好型认证”产品，提高了当地居民参与国家公园建设、保护大熊猫的积极性。四是率先打桩定界工作。安州区在四川省率先了国家公园打桩定界试点工作。设立大型界牌2个，边界桩45个，功能区桩38个，目前已通过评估验收，为制定国家公园打桩定界技术标准的制定提供了参考，同时，分局了国家公园平武和北川区域打桩定界方案。五是扎实信息化建设。了雪宝顶、王朗、高村管护站等信息化建设，委托专业机构进行了信息化的智能分析应用开发，已开发手持终端巡护软件2个，解决了传统纸质表格数据填写和录入程序繁琐和容易出错的问题，新安装监测摄像头164个，提高了保护效能。六是高质量实施确权登记。全面配合自然资源部门完成了国家公园内各类自然资源权籍调查，充分利用林业资源调查和颁发的林权证等数据,逐一核实争议点位，摸清了国家公园各类自然资源的种类、数量、分布等自然状况，以及所有权主体等权属状况，建立归属清晰、权责明确、保护严格、监管有效的国家公园自然资源资产产权管理体系。七是全力迎检并顺利通过体制试点验收。按照体制试点工作要求，全力以赴做好体制试点各项工作。建立迎检工作体系，细化迎检工作任务，加强督导指导。集中时间、集中精力、集中财力，对标对表体制试点工作，精心制作体制试点工作纪实片，整理形成装入省局验收档案资料104本，形成完善分局档案资料44盒。高质量完成了体制试点目标任务，顺利通过了国家验收。

二、机构设置

大熊猫国家公园绵阳管理分局无下属二级单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计614.1万元。与2019年相比，收、支总计各增加614.1万元，增长100%。主要变动原因是我局为2020年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计614.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计143.25万元，其中：基本支出53.95万元，占37.66%；项目支出89.30万元，占62.34%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计614.1万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加614.1万元、支出总计增加143.25万元，增长100%。主要变动原因是我局为2020年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出143.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加143.25万元，增长100%。主要变动原因是我局为2020年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出143.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.52万元，占6.65%；城乡社区（类）支出39.67万元，占27.69%；农林水（类）支出89.30万元，占62.34%；住房保障（类）支出4.76万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为143.25，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.17万元，完成预算100%。

    3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为39.67万元，完成预算的100%。

4.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为89.30万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为4.76万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.26万元，其中：

人员经费58.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、公积金。
　　日常公用经费84.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决07表，根据本单位实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，决算数大于预算数的主要原因是新单位预算只下拨了开办费，没有预算三公经费，因工作需要，我局向机关事务管理局申请调拨了一辆轿车，工作开展确需列支公务用车运行费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元，占100%；。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出 0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。无上年参照，原因是2020年新成立的单位。
    2.公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。无上年参照，原因是2020年新成立单位。

其中：公务用车购置支出 0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：业务用车1辆。

公务用车运行维护费支出 3.68万元。主要用于森林防灭火、巡护监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是大熊猫国家公园绵阳片区涉及平武、北川、安州三区县，为做好国家公园体制试点工作，维持国家公园生物多样性、保障生态屏障安全，确需产生公务用车相关费用。

3.公务接待费支出 0万元。无上年参照，原因是2020年新成立单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大熊猫国家公园绵阳管理分局机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大熊猫国家公园绵阳管理分局共有车辆0辆。（机关事务管理局新调拨给我单位一辆，车辆过户正在办理中。）

（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对林业草原生态保护恢复资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

根据文件要求，本单位为2020年新成立单位，未编制年初预算，无法进行单位整体支出绩效评价。但我单位在预算编制、预算执行、预算监测、决算编制过程中，始终做到严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则，结合单位实际，扎实开展预算绩效管理工作。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目严格项目建设要求执行，支出范围合理有效，资金使用方向明确，管理合规，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“新单位办公设备购置”、“新单位开办费”、“林业草原生态保护恢复资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新单位办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.25万元，执行数为27.485万元，完成预算的63.55%。通过项目实施，基本保障了新单位正常办公，提供良好的履职基础，发现的主要问题：新成立单位前期试点验收工作时间紧任务重，工作人员严重不足，且单位相关证件需按程序进行办理，有关采购权限在2020年下半年才办理完毕，故造成157650元的结转情况。下一步改进措施：加快配齐干部队伍，加大工作人员培训力度，提高工作效率，进一步加快项目实施进度。

（2）新单位开办费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.903万元，执行数为61.820万元，完成预算的99.85%。通过项目实施，基本保证了机关正常运转，能够按要求开展职责范围内的各项业务活动，完成辖区内大熊猫国家公园体制试点工作及市委市政府、国家局、省局交办的其他工作。发现的主要问题：新成立单位，由于工作需要方方面面都需要花钱，垫支的830.93元虽然是余额其实质是不够支任何一笔经济业务款项。下一步改进措施：积极采取措施，切实加强预算编制管理执行。

（3）林业草原生态保护恢复资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数455万元，执行数为0万元，完成预算的0%，发现的主要问题：省上下拨资金较晚，且方案2021年3月才获批，故造成完成情况不佳。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保如期完成。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			新单位办公设备购置
预算单位			大熊猫国家公园绵阳管理分局
预算执行情况(万元)	预算数:		43.25	执行数:	27.485
	其中-财政拨款:		43.25	其中-财政拨款:	27.485
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照编制数及相关规定，购买单位办公座椅、会议室座椅及沙发、文件柜等办公家具设施设备，确保单位正常运转			单位办公座椅、会议室座椅及沙发、文件柜等办公家具设施设备已按编制人数配备，电脑设施设备等还需加快采购
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公设备	43.25万元	≥60%，因我单位为新成立单位，单位相关证件需按程序进行办理，故有关采购权限在2020年下半年才办理完毕，目前，购买相关设施设备还在进一步细化中。
	项目完成指标		保障对象情况（范围、人数等）	28	100%
	项目完成指标	质量指标	产品合格率	产品验收合格率	合格
	项目完成指标	时效指标	资金支出进度	按合同实际时间完成	100%
	项目完成指标	成本指标	控制在预算43.25万元以内	≦43.25万元	100%
	效益指标	社会效益 指标	提供良好的履职基础，提高社会服务能力	有所提升	90%
	效益指标	可持续影响指标	固定资产使用年限	参照固定资产折旧年限	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位在岗职工难易度	≥80%	80%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			新单位开办费
预算单位			大熊猫国家公园绵阳管理分局
预算执行情况(万元)	预算数:		61.903	执行数:	61.820
	其中-财政拨款:		61.903	其中-财政拨款:	61.820
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证机关正常运转，按要求开展职责范围内的各项业务活动，完成辖区内大熊猫国家公园体制试点工作及市委市政府、国家局、省局交办的其他工作。			机关运行良好，国家公园体制试点工作顺利通过验收，并获得国家验收组高度评价。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公费、印刷费、车辆运行等维持单位正常运转相关费用	61.903	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保证试点期间机关正常运转	保证试点期间机关正常运转	≥90%
	项目完成指标	时效指标	按合同实际时间完成	按合同实际时间完成	100%
	项目完成指标	成本指标	预算控制范围内	预算控制范围内	100%
	项目完成指标	社会效益 指标	提供良好的履职基础，提高社会服务能力	有所提升	90%
	效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	参考固定资产折旧年限	≥3年
	效益指标	服务对象 满意度指标	在岗职工工作舒适度及满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			林业草原生态保护恢复资金
预算单位			大熊猫国家公园绵阳管理分局
预算执行情况(万元)	预算数:		455	执行数:	0
	其中-财政拨款:		455	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推进大熊猫国家公园体制试点工作，开展国家公园监测体系建设，实施公园勘界、自然资源调查监测和保护设施设备运行维护			项目资金12月下达，目前项目方案已获省局批复，现正在按规定实施
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	国家公园监测体系建设（套）	1	0
	项目完成指标	质量指标	项目建设验收合格率	≥90%	0
	项目完成指标	时效指标	项目建设按期完工率	≥90%	0
	项目完成指标	成本指标	国家公园监测体系建设投入		0
	项目完成指标	社会效益 指标	国家公园保护和管理能力	明显提升	0
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	0

 

2.单位绩效评价结果。

根据《关于开展2020年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2021〕3号）精神，我单位为2020年新成立单位，未编制2020年初预算，不在部门整体支出绩效自评预算单位范围内，故未开展2020年部门整体支出绩效评价工作。见附件（附件1）。

本单位自行组织对新单位办公设备购置项目、新单位开办费项目、林业草原生态保护恢复资金项目开展了绩效评价，《大熊猫国家公园绵阳管理分局2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区事务方面的支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年部门(单位)整体支出绩效评价报告

 

本页无内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市大熊猫国家公园绵阳管理分局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九届四中、五中全会精神和中办、国办印发的《大熊猫国家公园体制试点方案》(厅字(2017) 6号)文件精神，以生态建设为中心，以体制试点改革创新为动力,以理顺管理体制为重点,高效组建分局，整合基层机构，扎实推进国家公园建设,完成体制试点工作。

（二）资金安排情况。

2020年项目预算共计5601530.00元。

1、根据绵财资环〔2020〕012号下达开办经费619030.00元

2、根据绵财资环〔2020〕013号下达办公设备购置经费432500.00元。

3、根据川财资环〔2020〕74号下达林业草原生态保护恢复专项资金4550000.00元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年财政下达项目资金5601530.00元，支出893049.07元，年末结转4708480.93元。其中，开办费项目619030.00，支出618199.07，年末结转830.93元；办公设备购置项目432500元，支出274850元，年末结转157650元；林业草原生态保护恢复专项资金项目4550000.00元，支出0元，年末结转4550000元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020财政总下达资金5601530.00元，支出893049.07元，支出占比15.94%。2020年末财政项目结转资金4708480.93万元。通过开办费项目及办公设备购置项目，我局一是落实了正常办公所需办公场所以及办公室设施设备，确保了机关有效运转；二是强化工作措施、提升公园保护质效；三是规划引领，强化项目库建设；四是创新举措，高质量通过大熊猫国家公园体制试点验收。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、新单位办公设备购置项目。一是办公设备43.25万，实际完成值63.54%，保障对象28人，实际完成值100%；二是验收合格，实际完成值合格；三是按合同实际完成时间支付，实际完成值100%；四是控制在预算43.25万元以内，实际完成值100% ；五是提供良好的履职基础，社会服务能力有所提升，实际完成值85%；六是固定资产使用年限参照固定资产折旧年限，实际完成值100%；七是单位在岗职工难易度≥80%，实际完成值80%。

2、开办费项目。一是产出数量指标值，预算范围内维持机关正常运转所需的办公费、印刷费、车辆运行等费用，实际完成值≥95%；二是保证试点期间机关正常运转，实际完成值≥90%；三是资金支出进度按合同实际时间完成，实际完成值100%；四是预算控制范围内，实际完成值100%；五是提供良好的履职基础，社会服务能力有所提升，实际完成值85%；六是参照固定资产折旧年限，实际完成值100%。七是单位在岗职工工作舒适度及满意度≥80%，实际完成值80%。

3、林业草原生态保护恢复资金项目。一是数量指标值国家公园监测体系建设1套，实际完成值0；二是项目建设验收合格率≥90%实际完成值0；三是项目建设按期完工率≥90%，实际完成率0；五是国家公园监测体系建设投入，实际完成值0；六是国家公园保护和管理能力明显提升，实际完成值0；七是持续发挥生态作用显著，实际完成值0。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

造成财政结转资金较多，预算执行率不高的原因是：一是办公设备购置项目，前期单位体制试点验收工作紧任务重，工作人员严重不足，故造成157650元的结转情况；二是项目资金2020年12月才下拨到分局，方案2021年3月才获批，故造成资金拨付较慢。下一步我局将加快项目建设进度，确保如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照文件要求进行公开

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年度大熊猫国家公园绵阳管理分局部门决算公开表.xls